拉萨市民族事务委员会2022年度部门决算

拉萨市民族事务委员会2022年度部门决算

目  录

    第一部分  民族事务委员会概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

    第二部分  民族事务委员会2022年度部门决算表

    一、收支决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收支决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  民族事务委员会2022年度部门决算数据说明

    一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

    二、2022年度一般公共预算收入情况说明

    三、2022年度一般公共预算支出情况说明

    四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

    五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

    六、2022年度机关运行情况说明

    七、政府采购情况说明

    八、国有资产占有使用情况

    九、预算绩效情况说明

    十、扶贫资金情况说明

    十一、债务情况说明

    十二、重点、重大项目信息说明

    十三、其他重要事项说明

    第四部分  名词解释

    第一部  分民族事务委员会概况

    一、部门决算单位构成

    拉萨市民族事务委员会为拉萨市人民政府派出机构，县级财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为民族事务委员会机关。我委成立于2019年3月25日（拉委办发【2019】22号文件），2020年财务独立核算正式开始。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责。

    拉萨市民族事务委员会根据市委编办批复的“三定”方案，主要履行下列职责： 

    1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规拟定地方性民族法规政府规章草案并组织实施，保障各民族的合法权益；

    2、依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责，负责民族领域，社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题；

    3、拟定“兴边富民行动”专项规划草案并组织实施，参与编制扶持人口较少民族事务发展专项规划，协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等；

    4、研究分析全市民族工作方面的经济发展、社会事业等问题并提出政策建议，参与拟订涉及民族工作方面的经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的政策和规划；

    5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动;

    6、加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；

    7、承担民族事务管理信息化建设，推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系；

    8、负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门负责民族干部的培养教育、选拔推荐工作；

    9、承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作；

    10、完成市委、市政府交办的其他任务。

    （二）部门机构设置。

    拉萨民族宗教事务委员会设个内设机构（正科级），分别是：办公室（财务室）、民族科、创建科、民族政策研究中心。民族事务委员会人员编制数21名，其中：行政编制10名，实有人员10人，事业编制9名, 实有人员9人，机关工勤2名。实有人2人，共实有21名干部。

    第二部分  民族事务委员会2022年度部门决算表

    （附：2022年决算表）

     2022年部门决算公开表样

    第三部分  民族事务委员会2022年度部门决算数据说明

    一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

    收入支出预算安排情况

    拉萨市民族事务委员会2022年度财政拨款总收入737.68万元(其中：年初预算收入640.03万元，本年追加97.65万元，)，较上年增加56万元，增加8.2%；总支出737.68万元，较上年增加56万元，增加8.2%。结转结余0万元，其中财政拨款结转结余0万元。

    二、2022年度一般公共预算收入情况说明

    2022年度财政一般公共年初预算拨款收入为640.03万元;其中：当年追加预算资金96万元，调减年初预算数1.65万元，年终实际拨款收入737.68万元。2022年度当年财政拨款收入737.68万元，与上年相比增加56万元，增加8.2%。增加的主要原因今年基本支出比上年有所增加主要原因为今年发放西藏特殊津贴补贴的增资和补发及追加项目资金民族表彰经费资金。

    三、2022年度一般公共预算支出情况说明

    2022年度全年总支出737.68万元，其中:财政拨款支出737.68万元（基本支出634.27万元，项目支出103.41万元）。财政拨款支出同口径比较上年增加56万元，增加8.2%。增加的主要原因今年基本支出比上年有所增加主要原因为今年发放西藏特殊津贴补贴的增资和补发及追加项目资金民族表彰经费资金。

    四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度财政拨款支出737.68万元，（其中:财政拨款支出737.68万元；其中：基本支出634.27万元，项目支出103.41万元，其他支出0万元）

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度财政拨款支出634.27万元，其中；工资福利支出557.25万元，商品和服务支出57.99万元，对个人和家庭补助支出19.03万元。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度财政拨款支出737.68万元。

    1、 一般公共服务（类），民族事务（款）行政事务行政运行（项）522.64万元，民族工作专项（项）100万元，

    2、 一般公共服务（类），民族事务（款）民族工作专项（项）88.05万元，

    3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.04万元；

    4、 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗支出（款）21.72万元、

    5、 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗支出 （款）公务员医疗补助 （项）5.56万元

    6、 住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）52.67万元。

    五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

    民族事务委员会2022年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

目 项	预算数	决算数	注 备
计 合	8	8
1.因公出国（境）费
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）      因公出国（境）团人数
2.公务接待费
其中：（1）公务接待的批次
（2）        公务接待的人数
3.公务用车经费
其中：（1）公务用车运行维护费	8	7.95
（2）公务用车购置数
（3）公务用车保有量	4	3

    2021年度“三公”预算数为8万元，经费支出7.95万元。同口径较上年减少59.13万元。比上年减少86.6%，具体情况如下：

    1、因公出国（境）支出0万元。组团数0批次、0人次。

    2、国内公务接待费0万元。接待0批次、0人次。

    3、公务用车运行维护费7.95万元。均为用于公务购车及公务运行维护支出，主要用于我委单位车辆编制为4辆，实际车辆3辆，主要用于单位车辆保险及车辆燃料费、维修费等支出。

    六、2022年度机关运行情况说明

    （一）2022年度民族事务委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，机关运行经费支出合计634.27万元。其中，基本支出557.25万元、对个人和家庭的补助支出19.03万元、商品和服务支出57.99万元。

    （二）机关运行经费预算的内容

    1、2022年度财政拨款基本支出634.28万元，其中：人员经费576.29

    万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗补贴、住房补贴、其他工资福利支出；商品好服务支出57.99万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    2、2022年度财政拨款项目支出103.41万元：其中：行政运行项目支出15.36万元，民族工作专项支出88.05万元。

    七、政府采购情况说明

    2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算为 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    八、国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，国有资产总值136.35万元，其中流动资产0万元，固定资产净值103.94万元。

    1、 流动资产中：库存现金0万元，银行存款8.43万元，财政应返额度0万元。

    2、 固定资产原值中：无房屋，车辆编制数为4辆，实有车辆3辆，其中，领导用车1辆、公务用车2辆，账面价值105.29万元。国有资产总值136.35万元，其中流动资产8.43万元，固定资产净值103.94万元。

    九、预算绩效情况说明

    2022年我委进一步规范、实施预算绩效工作：

    1、预算执行进度进一步提高

    我委牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及公开预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。

    2、我委全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人，花钱必问效、无效必问责的理念从申请预算追加资金到编制2022年度预算，全面要求我委科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书等以上工作的开展进一步规范了我委整体预算绩效编制工作。

    十、扶贫资金情况说明

    本单位2022年无扶贫项目资金。

    十一、债务情况说明

    本单位2022年无政府债券资金。

    十二、重点、重大项目信息说明

    本单位2022年无重点、重大项目。

    十三、其他重要事项说明

    本单位2022年未安排政府性基金预算支出。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。