拉萨市民族事务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  民族事务委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  民族事务委员会2024年度部门决算公开明细表

第三部分  民族事务委员会2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息说明

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

    第一部分  民族事务委员会概况

一、部门决算单位构成

拉萨市民族事务委员会为拉萨市人民政府派出机构，正县级，财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为民族事务委员会局机关。

二、部门职责和机构设置

拉萨市民族事务委员是拉萨市政府主管全市民族工作领域方面的综合行政管理部门。

（一）部门职责：

1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规拟定地方性民族法规政府规章草案并组织实施，保障各民族的合法权益。

2、依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责，负责民族领域，社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

3、拟定“兴边富民行动”专项规划草案并组织实施，参与编制扶持人口较少民族事务发展专项规划，协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

4、研究分析全市民族工作方面的经济发展、社会事业等问题并提出政策建议，参与拟订涉及民族工作方面的经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的政策和规划。

5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

6、加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

7、承担民族事务管理信息化建设，推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

8、负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门负责民族干部的培养教育、选拔推荐工作。’

9、承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

拉萨民族事务委员会内设正科级科室4个：办公室（财务室）、民族科、宣教创建科、民族政策研究中心。民族事务委员会人员编制数21名，其中：行政编制10名，实有人员12人，事业编制9名, 实有人员9人，机关工勤2名。实有人2人，共实有23名干部。

    第二部分  民族事务委员会2024年度部门决算表

  拉萨市民族事务委员会2024年度部门决算公开明细表

    第三部分  民族事务委员会2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

2024年初预算安排一般公共预算财政拨款资金1603.68万元、其他收入12.32万元为援藏资金人才培训经费。总财力为1616.01万元。本年财政拨款实际收入为1616.01万元：基本支出770.41万元，项目支出845.6万元。于2023年度相比增加基本支出预算114.58万元，项目支出增加了558.69万元。增长41.7%。增加变动的原因：基本支出增加：一是干部职工的正常工资晋升和工龄折算的工资性支出：二是今年的基本支出包含了13个月奖金。项目支出增加的主要原因为2024年创建经费增加，新增项目和援藏经费、预算执行奖励资金，用氧经费等经费。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度总收入1616.01万元;其中：当年财政拨款收入1603.68万元，其他收入12.32万元，上年财政拨款结转结余0万元，其他收入结转结余0万元。2024年度财政拨款总收入1616.01万元，较上年当年度收入增加673.27万元，增长41.7%；增加变动的原因：基本支出增加：一是干部职工的正常工资晋升和工龄折算的工资性支出：二是今年的基本支出包含了13个月奖金。项目支出增加的主要原因为2024年创建经费增加，新增项目和援藏经费、预算执行奖励资金，用氧经费等经费。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年度全年总支出1616.01万元，其中:财政拨款支出1603.68元，其他支出12.32万元：（基本支出770.41万元，项目支出845.6万元）增长41.7%。增加变动的原因：基本支出增加：一是干部职工的正常工资晋升和工龄折算的工资性支出：二是今年的基本支出包含了13个月奖金。项目支出增加的主要原因为2024年创建经费增加，新增项目和援藏经费、预算执行奖励资金，用氧经费等经费。

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1616.01万元，（其中：基本支出770.41万元，占总支出数的47.67%，较上年增加114.58万元，增长14.8%。增长的主要原因：一是干部职工的正常工资晋升和工龄折算的工资性支出：二是今年的基本支出包含了13个月奖金。项目支出845.6万元，占总支出数的52.3%，较上年增长558.69万元，增长194.7%，增长主要原因2024年创建经费增加，新增项目和援藏经费、预算执行奖励资金，用氧经费等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1616.01万元，其中项目支出845.6万元,基本支出770.41万元。基本支出中，工资福利支出705.73万元，商品和服务支出53.89万元，对个人和家庭补助支出10.79万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出1616.01万元。

1、一般公共服务（类），民族事务（款）行政事务行政运行（项），民族工作专项行政运行（项）1339.75万元，

2、一般公共服务（类），民族事务（款）民族工作专项（项）92.29万元，

3、其他民族事务支出（类），其他民族事务支出（款）1.62万元

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.29万元；

5、社会福利（类），老年福利经费（款），0.6万元

6、卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗支出（款）37.32万元、

7、住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）52.43万元。

8、其他支出（类），其他支出（款），10.7万元

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

民族事务委员会2024年“三公”及相关经费情况表  

                                                               单位：万元

目 项	预算数	决算数	注 备
计 合	10	10
1.因公出国（境）费
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）      因公出国（境）团人数
2.公务接待费
其中：（1）公务接待的批次
（2）        公务接待的人数
3.公务用车经费
其中：（1）公务用车运行维护费	10	10
（2）公务用车购置数
（3）公务用车保有量	4	4

2024年度“三公”预算数为10万元，经费支出10万元。同口径较上年减少17.38万元。比上年减少17.38.%，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出0万元。组团数0批次、0人次。2024年无因公出国（境）支出，同口径较上年增减0万元，增长、下降0%。

2、国内公务接待费预算0万元。接待批次0次、接待人次0人。接待费用支出0万元。

3、公务用车经费支出10万元；其中：公务车辆购置0万元，公务用车运行维护费10万元。比上年度增加2万元。同比增长20%，增长主要原因是领导干部下基层次数多，督导任务重，一辆车年限较长维修次数多，本单位公务用车保有量4辆。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年度民族事务委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，机关运行经费支出合计770.41万元。其中，基本支出705.73万元、对个人和家庭的补助支出10.79万元、商品和服务支出53.89万元。

（二）机关运行经费预算的内容

1、2024年度财政拨款基本支出770.41万元，其中：人员经费716.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗补贴、住房补贴、其他工资福利支出；商品和服务支出53.89万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、2024年度财政拨款项目支出845.6万元：其中：行政运行项目支出 740.99万元，民族工作专项支出 92.29万元，其他民族工作经费支出1.62万元。其他支出10.7万元。

七、政府采购情况说明

2024年度拉萨市民族事务委员会无政府采购情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，国有资产总值195.7万元，其中流动资产16.17万元，固定资产净值86.84万元。

1、流动资产中：库存现金0万元，银行存款16.17万元，财政应返额度0万元。

2、 固定资产原值中：无房屋，车辆编制数为 4 辆，实有车辆 4 辆，其中，领导用车2辆、公务用车2辆，账面价值124.67万元。国有资产总值195.7万元，其中流动资产16.17万元，固定资产净值86.84万元。

九、预算绩效情况说明

2024年我委进一步规范、实施预算绩效工作:

1、预算执行进度进一步提高

我委牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管领导上报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度。

2、我委全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人，花钱必问效、无效必问责的理念从申请预算追加资金到编制2024年度预算，全面要求我委科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书等以上工作的开展进一步规范了我委整体预算绩效编制工作。

十、扶贫资金情况说明

本单位2024年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

本单位2024年无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息说明

本单位2024年无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

本单位2024年未安排政府性基金预算支出。

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。