拉萨市民族事务委员会2023年度部门预算

拉萨市民族事务委员会2023年度部门预算 

                       2023年 1 月 16日

                  目  录

第一部分 拉萨市民族事务委员会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分拉萨市民族事务委员会（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 拉萨市民族事务委员会（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

拉萨市民族事务委员会（部门）概况

一、主要职能

拉萨市民族事务委员会根据市编办批复的“三定”方案，主要履行下列职责： 

1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规拟定地方性民族法规政府规章草案并组织实施，保障各民族的合法权益；

2、依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责，负责民族领域，社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题；

3、拟定“兴边富民行动”专项规划草案并组织实施，参与编制扶持人口较少民族事务发展专项规划，协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等；

4、研究分析全市民族工作方面的经济发展、社会事业等问题并提出政策建议，参与拟订涉及民族工作方面的经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的政策和规划；

5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动;

6、加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；

7、承担民族事务管理信息化建设，推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系；

8、负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门负责民族干部的培养教育、选拔推荐工作；

9、承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作；

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构，4个处（无二级单位预算）分别是：办公室（财务）、民族事务管理科、宣传创建科、民族政策研究中心（事业）。民族事务委员会人员编制数18名，（行政编制10名，事业编制6名，机关工勤编制2名。）实有人员21名，其中行政13名，机关工勤2名，事业6名。领导职数2名、副县级领导职数2名、科级领导职数 5名、事业科级领导职数3名。  

第二部分

拉萨市民族事务委员会（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

拉萨市民族事务委员会2023年度部门预算明细表

 2023年财务预算公开

第三部分

拉萨市民族事务委员会（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算904.52万元。收入总计904.52万元，其中一般公共预算拨款904.52万元；支出总计904.52万元，支出包括：一般公共服务支出720.10万元，社会保障和就业69.48万元、卫生健康支出63.37万元，住房保障支出51.57万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算904.52万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入904.52万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算904.52万元，其中：基本支出670.32万元，占74.1%；项目支出234.2万元，占25.89%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算904.52万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入904.52万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出720.10 万元、社会保障和就业支出69.48万元、卫生健康支出63.37万元、住房保障支出51.57万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款904.52万元,比2022年执行数增加264.49万元，主要原因：一是人员经费增加，西藏特殊增资补发及正常晋升补发纳入以及单位公用经费递增同时新增一辆购车款，二是新增民族团结表彰项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出720.10万元，占%，一般行政管理事务11.2万元，占1.6%，民族工作专项161.76万元，占22.46%，其他民族事务支出11万元，占1.53%，社会保障和就业支出69.48万元，占9.65%；卫生健康支出63.37万元，占8.8%，行政单位医疗支出33.09万元，占4.6%，公务员医疗支出8.6万元，占1.19%，其他保障支出0.43万元，占0.06%，。住房公积金支出51.57万元，占7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类201）720.10万元，民族事务（款23）720.10万元，行政运行（项01）536.14万元，一般行政管理事务（项02）11.2万元，民族工作专项（项04）161.76万元，其他民族事务支出（项99）11万元，社会保障和就业支出（类208），行政事业单位养老支出（款05），机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项05） 68.76万元，社保、福利支出（款10）老年福利支出（项02）0.72万元，卫生健康支出（类210），公务卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）21.68万元，行政事业单位医疗（款11），行政单位医疗（款01）41.69万元，行政单位医疗（项01）33.09万元，公务员医疗补助（项03）8.6万元，住房保障支出（类221），住房改革支出（款02），住房公积金（项01）51.57万元。2023年预算数为904.52万元，比2024年执行数增加264.49万元，增加29.24%。主要是人员经费增加相对应社会保障就业支出，养老保险支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金增加同时公用经费递增公车款。二是新增民族团结表彰经费项目支出。

2. 一般公共服务支出（类201）720.10万元，民族事务（款23）720.10万元，行政运行（项01）536.14万元，一般行政管理事务（项02）11.2万元，民族工作专项（项04）161.76万元，其他民族事务支出（项99）11万元，社会保障和就业支出（类208），行政事业单位养老支出（款05），机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项05） 68.76万元，社保、福利支出（款10）老年福利支出（项02）0.72万元，卫生健康支出（类210），公务卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）21.68万元，行政事业单位医疗（款11），行政单位医疗（款01）41.69万元，行政单位医疗（项01）33.09万元，公务员医疗补助（项03）8.6万元，住房保障支出（类221），住房改革支出（款02），住房公积金（项01）51.57万元。2023年预算数为904.52万元，比2024年执行数增加264.49万元，增加29.24%。主要是人员经费增加相对应社会保障就业支出，养老保险支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、住房公积金增加同时公用经费递增公车款。二是新增民族团结表彰经费项目支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出670.32万元，其中：

人员经费617.38万元，主要包括：基本工资性支出92.91万元，津贴补贴支出304.16万元，机关事业单位养老保险缴费68.76万元、职工基本医疗保险缴费支出33.09万元、公务员医疗补助支出8.6万元、其他社会保险缴费支出（工伤保险）0.43万元、住房公积金51.57万元，其他工资福利支出（加班补助、休假探亲费）36.78万元、对个人和家庭的补助（医疗费补助、驻村工作队补助、高龄老人补贴）11.3万元、其他对个人和家庭的补助（维稳补助、电话费、租房补助）9.78万元。

公用经费支出52.94万元，主要包括：主要包括：办公费8.48万元、印刷费2.4万元、邮电费4万元、差旅费4万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.5万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费7.94万元、公务通信补贴0.5万元、食堂补助14.07万.

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为27.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置19.5万元，公务运行维护费8万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加19.5万元，增长70.91%，主要原因是核定车辆编制4辆，实有3辆，空编1辆。因民族工作任务重、涉及面广，下乡下村频率高；加上全市民族团结模范区专项组办公室设在我委，无专用车辆，导致我委车辆运行紧张，制约推动工作有序开展，需要增加编制内车辆。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有3辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市民族事务委员会本级机关运行经费财政拨款预算52.94万元，主要包括：办公费8.48万元、印刷费2.4万元、邮电费4万元、差旅费4万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.5万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费7.94万元、公务通信补贴0.5万元、食堂补助14.07万元、其他商品和服务支出2.05万元。

比2022年预算增加4.84万元，增长9.14%。主要原因人员增加随时公用经费和工会经费递增。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 100万元，其中：政府采购货物预算为 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，正县级领导干部用车1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务办理业务的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置一辆机动车辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

拉萨市民族事务委员会2023年预算项目总支出为234.2万元，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金124.88万元，其中：中央转移支付资金为0万元，地方资金124.88万元。分别是：1、民族团结创建经费100万元，占预算项目总支出42.71%，2、民族团结月经费11万元，占预算项目总支出0.43%。3、退休三大节日慰问经费1.43万元，占预算项目 建议修改为 总支出0.61%，4、离退休干部支部活动经费0.2万元，占预算项目 建议修改为 总支出0.09%，5、离退休干部党员活动经费0.22万元，占预算项目总支出0.094%，6、党建经费0.83万元，占预算项目 建议修改为 总支出0.35%，7、机动经费11万元，占预算目总支出4.7%，8、59.3.28老党员退休干部慰问0.2万元，占预算目总支出0.09%。9、民族团结表彰经费61.76万元，占预算项目总支出26.37%,10、疫情工作一线人员补助6.38万元，占预算目总支出2.73%，11、疫情工作一线人员住宿费21.68万元，占预算项目总支出9.26%，12、购车经费19.5万元，占预算项目总支出8.33%，重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元）占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

拉萨市民族事务委员会2023年度项目预算绩效目标表

2023年预算项目绩效公开

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年无安排扶贫资金支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年无安排政府债务资金支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。