拉萨市民族事务委员会2024年度部门预算

目  录

 

第一部分 拉萨市民族事务委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分拉萨市民族事务委员会2024年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市民族事务委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  拉萨市民族事务委员会概况

一、主要职能

（一）部门职责。

拉萨市民族事务委员会根据市委编办批复的“三定”方案，主要履行下列职责： 

1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规拟定地方性民族法治政府规章草案并组织实施，保障各民族的合法权益；

2、依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责，负责民族领域，社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题；

3、拟定“兴边富民行动”专项规划草案并组织实施，参与编制扶持人口较少民族事务发展专项规划，协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等；

4、研究分析全市民族工作方面的经济发展、社会事业等问题并提出政策建议，参与拟订涉及民族工作方面的经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的政策和规划；

5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动;

6、加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；

7、承担民族事务管理信息化建设，推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系；

8、负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门负责民族干部的培养教育、选拔推荐工作；

9、承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作；

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

部门内设1个机构，4个科（无二级单位预算）分别是：办公室（财务）、民族事务管理科、宣传创建科、民族政策研究中心（事业）。民族事务委员会人员编制数22名，（行政编制10名，事业编制9名，机关工勤编制2名。）实有人员23名，其中行政12名，机关工勤2名，事业9名。领导职数2名、副县级领导职数2名、科级领导职数 5名、事业科级领导职数5名。

第二部分  拉萨市民族事务委员会2024年度预算明细表（表格详见附件）

部门收支表2024年拉萨市民族事务委员会预算公开表

第三部分  拉萨市民族事务委员会2024年度预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1638.56万元。收入总计1638.56万元，其中一般公共预算拨款1638.56万元；支出总计640.03万元，支出包括：一般公共服务支出1436.68万元，社会保障和就业103.87万元、卫生健康支出43.81万元，住房保障支出54.20万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算1638.56万元，其中一般公共预算拨款收入1638.56万元，占收入预算100 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1638.56万元，其中：基本支出807.53万元，占49.28%；项目支出831.03万元，占50.72%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算1638.56万元。全部为一般公共预算拨款：支出包括：支出包括：一般公共服务支出1436.68万元、社会保障和就业支出103.87万元、卫生健康支出43.81万元、住房保障支出54.20万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1638.56万元,比2023 年执行数增加734.06万元，增长率81.16%，增长的主要原因：2024年预算中包含新增人员工资、社保和医保配套、公积金配套以及创建经费项目增加，还有新增项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1436.68万元，占总支出87.68%，一般行政管理事务2.16万元，占总支出0.42%，民族工作专项831.03万元，占总支出50.72%，社会保障和就业支出103.87万元，占总支出6.34%；卫生健康支出43.81万元，占总支出2.67%，住房公积金54.2万元。占总支出的3.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。1. 一般公共服务支出（类），民族事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1344.18万元，比2023年执行数增加774.87万元，增长85.67%。主要是新增人员工资和公用经费以及社保、医保、公积金单位配套的增加，创建经费项目增加、新增3个项目。2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2024年预算数为92.5万元，比2023年项目 建议修改为 同比增加，项目数据包含在行政运行内。3. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为103.27万元，比2023年执行数增加34.51万元增长50.19%。主要是新增人员社保单位配套和调资而社保基数的增长部分。4. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）2024年预算数为43.81万元，比2023年执行数增加1.69万元，增长4.01%。主要是新增人员社保单位配套和调资而社保基数的增长部分。5. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）2024年预算数为54.2万元，比2023年执行数书2.63万元，增长5.1%。主要是新增人员公积金单位配套和调资而公积金基数的增长部分。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出807.53万元，其中：

（1）、人员经费750.24万元：（基本工资98.28万元、津贴补贴319.04万元、奖金68.72万元、）机关行政事业单位基本养老保险缴103.27万元，职工基本医疗保险34.78万元，公务员医疗补助9.03万元、其他社会保险0.45万元、其他工资福利支出42.4万元、高龄补贴0.6万元。干部职工体检费3.96万元，对个人和家庭补助（维稳值班补助、电话费，房租，干部职工意外保险）15.51万元，住房公积金54.2万元。

（2）、公用经费57.29万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品服务支出57.29万元（办公费4万元、印刷费3.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、、邮电费3万元、差旅费4.5万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.2万元、公务接待0.2万元、公务用车运行维护费10万元、劳务费1.5万元、工会经费8.35万元、其他交通费1.5万元、其他商品服务支出19.34万元（食堂补助）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费0.2万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少17.3万元，压缩58.96%，主要原因今年无安排购车经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待2批次、18人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我委2024年度未使用政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我委机关运行经费财政拨款预算57.29万元，主要包括：（办公费4万元、印刷费3.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、、邮电费3万元、差旅费4.5万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.2万元、公务接待0.2万元、公务用车运行维护费10万元、劳务费1.5万元、工会经费8.35万元、其他交通费1.5万元、其他商品服务支出19.34万元（食堂补助）。比2023年预算增加4.35万元，增长54.79%。主要是增加新增人员的公用经费及工会经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算为 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，我委共有 4 辆车、其中，领导干部用车 2 辆、机动通信用车 2 辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标总资金1683.56万元，其中：中央转移支付资金0万元、地方资金1683.56万元，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目9个，总资金831.03万元，分别是：1、“59.3.28”离退休干部慰问金0.2万元占年初项目支出预算总额的 0.02%。2、创建民族团结进步示范市经费（民族团结进步创建活动及民族工作经费）700万元占年初项目支出预算总额的84.23%。3、党建经费0.83万元占年初项目支出预算总额的0.1%。4、公益性岗位工会经费0.47万元占年初项目支出预算总额的0.06%。 5、机动经费12万元占年初项目支出预算总额的1.44%。6、民族交往交流交融促进工程92.5万元占年初项目支出预算总额的11.13%。7、民族团结月经费11万元占年初项目支出预算总额的1.32%。8、三大节日离退休干部慰问经费1.43万元占年初项目支出预算总额的0.17%。9、预算执行绩效考核奖励经费12.6万元占年初项目支出预算总额的1.52%。

2024年度绩效目标拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我委2024年度因无安排扶贫资金预算故没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我委2024年无政府债务预算情况。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。