拉萨市民族事务委员会2026年度部门预算

目  录

第一部分   拉萨市民族事务委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   拉萨市民族事务委员会2026年度部门预算明细表

第三部分   拉萨市民族事务委员会2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表说明

二、2026年部门收入总表说明

三、2026年部门支出总表说明

四、2026年财政拨款收支总表说明

五、2026年一般公共预算支出表说明

六、2026年一般公共预算基本支出表说明

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2026年政府性基金预算经费支出情况表说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分   拉萨市民族事务委员会概况

一、主要职能

拉萨市民族事务委员会根据市委编办批复的“三定”方案，主要履行下列职责： 

1、贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规拟定地方性民族法治政府规章草案并组织实施，保障各民族的合法权益；

2、依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责，负责民族领域，社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题；

3、拟订“兴边富民行动”专项规划草案并组织实施，参与编制扶持人口较少民族事务发展专项规划，协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等；

4、研究分析全市民族工作方面的经济发展、社会事业等问题并提出政策建议，参与拟订涉及民族工作方面的经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的政策和规划；

5、负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动;

6、加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识；

7、承担民族事务管理信息化建设，推进实施市民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系；

8、负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门负责民族干部的培养教育、选拔推荐工作；

9、承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作；

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构，5个科室（无二级单位预算）分别是：办公室（财务）、专项工作办公室、民族事务管理科、宣传创建科、民族政策研究中心（事业）。民族事务委员会人员编制数21名，（行政编制10名，事业编制9名，机关工勤编制2名。）实有人23名，其中行政12名，机关工勤2名，事业9名。领导职数2名、副县级领导职数2名、科级领导职数 5名、事业科领导职数5名。

第二部分  拉萨市民族事务委员会2026年度预算明细表

2026年拉萨市民族事务委员会预算公开表 

  第三部份   2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算1009.73万元，全部为一般公共预算拨款收入1009.73万元；支出总计1009.73万元，支出包括：一般公共服务支出801.03万元，社会保障和就业100.46万元、卫生健康支出48.39万元，住房保障支出59.85万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

2026年预算收入1009.73万元，其中一般公共预算拨款收入1009.73万元，占收入预算100 %。

三、2025年部门支出总表的说明

2026年预算支出1009.73万元，其中：基本支出929.7万元，占总支出92.07%；项目支出80.03万元，占总支出7.93%。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算1009.73万元。全部为一般公共预算拨款：支出包括：一般公共服务支801.03万元、社会保障和就业支出100.46万元、卫生健康支出48.39万元、住房保障支出59.85万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算当年拨款1009.73万元,比2025年执行数增长53.33万元，增长率5.28%，增长的主要原因：2026增长的主要均体现在基本支出并完成抵扣。主要原因一是人员变动，加之取暖费、体检等人员相关费用增长；二是财政供养经费标准提高，对应的工会经费同步上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出801.03万元，占总支出79.33%，行政运行750.83万元、占总支出74.36%、民族工作专项20万元，占总支出2%、一般行政管理事务30.2万元、占总支出3%、社会保障和就业支出100.46万元，占总支出10.%；卫生健康支出48.39万元，占总支出4.8%，住房公积金59.85万元。占总支出6.%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类），民族事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1009.73万元，比2025年较增长53.33万元，增长率5.28%。增长的主要均体现在基本支出并完成抵扣。主要原因一是人员变动，加之取暖费、体检费等人员相关费用增长；二是财政供养经费标准提高，对应的工会经费同步上调。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2026年预算数为80.03万元，比2025年项目同比减少50.05万元，减少率占62.54%，主要是原因2026年未安排北京蒙藏学校旧址）第二期体验馆项目。

1. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为79.81万元，比2025年执行数增长3.24万元增长率4.06%。主要是人员变动同时社保单位配套和调资而社保基数的增长部分。

2. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）2026年预算数为48.39万元，比2025年执行数增加1.97万元，增长4.1%。主要是新增人员社保单位配套和调资而社保基数的增长部分。

3. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）2026年预算数为59.85万元，比2025年预算执行数增长2.42万元，增长4.%。主要是新增人员公积金单位配套和调整公积金基数的增长部分。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出929.7万元，其中：

（1）人员经费780.57万元：（基本工资105.64万元、津贴补贴355.55万元、奖金37.59万元、）机关行政事业单位基本养老保险缴79.81万元，职工基本医疗保险38.41万元，公务员医疗补助9.98万元、住房公积金59.85万元、其他社会保险20万元、其他社会保险0.5万元、其他工资福利支出（对个人和家庭补助）73.24万元、含高龄补贴、干部职工体检费、维稳值班补助、电话费，房租，驻村工作队生活补助，独生子女费，探亲费，干部职工意外保险等）。

（2）商品服务支出67.49万元（办公费3.84万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、、邮电费1万元、差旅费4万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.5万元、公务接待0.2万元、公务用车运行维护费13万元、劳务费2.85万元、委托业务费2.5万元、工会经费9.22万元、其他交通费1.05万元、其他商品服务支出27.28万元（食堂补助），比2025年预算增加0.38万元，增长0.56%。主要是今年提标干部职工体检费、取暖补贴、房租预算等相应基本支出增长。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为13.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元，公务接待费0.2万元。2026年“三公”经费预算比2025年无增减无变动，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待2批次、18人。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

我委2026年度未使用政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年我委机关运行经费财政拨款预算67.49万元，主要包括：商品服务支出67.49万元（办公费3.84万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、、邮电费1万元、差旅费4万元、维修(维护)费0.5万元、租赁费0.5万元、公务接待0.2万元、公务用车运行维护费13万元、劳务费2.85万元、委托业务费2.5万元、工会经费9.22万元、其他交通费1.05万元、其他商品服务支出27.28万元（食堂补助），比2025年预算增加0.38万元，增长0.56%。主要是主要是今年提标干部职工体检费、烤火补贴、房租预算等相应基本支出增长。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算为 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2026年 1月初，我委车辆编制3辆，实有车辆 4 辆车、其中，领导干部用车 2 辆、机动通信用车 2 辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以通用设备 0 台（套）,单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标总资金80.03万元，其中：中央转移支付资金0万元、地方资金80.03万元，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目10个，总资金80.03万元，分别是：1、“59.3.28”离退休干部慰问金0.2万元占年初项目支出预算总额的 0.25%。2、党建经费7.76万元占年初项目支出预算总额的9.7%。3、公益性岗位工会经费0.7万元占年初项目支出预算总额的0.87%。 4、机动经费29万元占年初项目支出预算总额的36.24%。5、民族团结月经费11万元占年初项目支出预算总额的13.74%。6、三大节日离退休干部慰问经费2万元占年初项目支出预算总额的2.5%。7、低氟健康茶宣传培训经费20万元占年初项目支出预算总额的25%。8、用氧气工作经费6.67万元占年初项目支出预算总额的8.3%。9、记功人员疗养经费1.2万元占年初项目支出预算总额的1.4%。10、驻村工作队办事实施经费1.5万占年初项目支出预算总额的1.87%。

     拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我委2026年度因无安排扶贫资金预算故没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

 我委2026年无政府债务预算情况。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。